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牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算

时间:2019-02-15 10:30:00  作者:无  点击率:

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第一部分 牡丹江市文学艺术节联合会概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市文学艺术节联合会2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市文学艺术节联合会2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市文学艺术界联合会部门概况


  一、部门职责

  按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市文学艺术界联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编办发〔2002〕35号),市文联主要职责为:

  (一)宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策;传达、宣传、落实中央、省委和市委对文艺工作的指示。

  (二)对团体会员进行联络、协调、服务、指导。

  (三)积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作,开展文艺评论及理论研究工作,办好刊物及开展各项学术活动,倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。

  (四)通过各团体会员积极推动并加强我市文艺家的团结,增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊,积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。

  (五)同各团体会员积极开展国内外文化交流活动,加强友好往来,交流艺术经验,扩大我市文化在国内外的影响。

  (六)维护宪法和法律所赋予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。

  (七)积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主协商及联系,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作,共同发展我市的文化事业。

  (八)开展以文为主的有偿服务活动,兴办福利设施,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。

  (九)进行理论探讨,撰写评论文章;召开作家作品研讨会,推出精品力作,扶持文学新人。

  (十)负责对全市文学爱好者和业余作者的培训工作,开展文学讲座,为全市文学创作普及与提高创造条件。

  二、部门机构设置及预算编报范围

  根据上述职责,市文联设3个内设机构:办公室、组织联络部、服务指导部。

  三、部门人员构成

  市文联机关及所属事业单位总编制人数24人,在职实有人数18人,比上年减少2人,其中:行政编制14人,比上年减少0人,事业编制10人,比上年减少0人……;离职退养人员1人,比上年减少0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员26人,比上年增加2人。

  市文联总人数为28人,比上年增加0人,其中:在职职工8人,比上年减少2人;离休人员0人,与上年持平;退休人员20人,比上年增加2人;离职退养人员为0,比上年减少0人。人员变动是退休2人。

  市书画院总人数为16人,比上年增加0人,其中:在职职工10人,比上年减少1人;离休人员0人,与上年持平;退休人员6人,比上年增加1人。在职人员无增加。


第二部分牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算报表

附表1:部门预算收支总表

附表2:部门收入总表

附表3:部门支出总表

附表4:财政拨款收支总表

附表5:一般公共预算支出表(功能科目)

附表6:部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

附表7:一般公共预算支出表(政府经济科目)

附表8:政府性基金预算支出表(功能科目)

附表9:政府性基金预算支出表(部门经济科目)

附表10:政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

附表11:一般公共预算“三公”经费支出表

附表12:2019年财政支出部门预算绩效目标表


第三部分 2019年部门预算编制情况说明


  一、关于部门预算收支总表的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算总收入290.70万元,同比减少6.51%,其中:财政拨款290.70万元,占100%,同比减少6.51%;主要原因是精简财政开支。

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算总支出290.70万元,同比减少6.51%,其中:一般公共服务支出194.77万元,占67%,同比减少22.31%;社会保障和就业支出64.71万元,占22.26%,同比增长131.69%,主要原因是机关及参公单位离退休人员增资;医疗卫生支出9.44万元,占3.25%,同比减少4.93%,主要原因2名在职人员退休医疗支出预算减少,;住房保障支出21.78万元,占7.49%,同比减少2.68%,主要原因是2名在职人员退休,住房公积金和提租补贴预算减少。

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算总支出290.70万元,同比减少6.51%,其中:工资福利支出196.02万元,占67.43%,同比减少9.13%;商品和服务支出36.43万元,占12.53%,同比减少7.56%;对个人和家庭的补助支出41.64万元,占14.33%,同比减少0.17%;项目支出16.61万元,占5.71%,同比增长17.8%,主要原因是2019年市书画院项目支出增加;

  二、关于部门收入总表的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算总收入290.70万元,同比减少6.51%,其中:一般公共预算财政拨款290.70万元,占100%,同比减少6.51%;事业单位经营收入0万元,占0%,同比增长0%;其他自有资金0万元,占0%,同比下降0%。

  三、关于部门支出总表的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算总支出290.70万元,同比减少6.51%,其中:基本支出274.09万元,占94.29%,同比减少7.66%;项目支出16.61万元,占5.71%,同比增长17.80%;主要原因是2019年市书画院项目支出增加。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算财政拨款总收入290.70万元,同比减少6.51%,其中:经费拨款290.70万元,占100%,同比减少6.51%,主要原因是在职、离退休人员调整基本工资、增加离休费、基本养老金增资;纳入预算管理的行政事业性收费0万元,占0%,同比下降0%;国有资源有偿使用收入0万元,占0%,同比增长0%。

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算财政拨款总支出290.70万元,同比减少6.51%,其中:一般公共服务支出194.77万元,占67%,同比减少22.31%;社会保障和就业支出64.71万元,占22.26%,同比增长131.69%,主要原因是离退休人员增资;卫生健康支出9.44万元,占3.25%,同比减少4.93%,主要原因2名在职人员退休,医疗支出预算减少;住房保障支出21.78万元,占7.49%,同比减少2.68%,主要原因是2名在职人员退休,住房公积金和提租补贴预算减少。

  五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款支出290.70万元,同比减少6.51%,其中:一般公共服务支出194.77万元,占67%,同比减少22.31%;社会保障和就业支出64.71万元,占22.26%,同比增长131.69%,主要原因是离退休人员增资;卫生健康支出9.44万元,占3.25%,同比减少4.93%,主要原因2名在职人员退休,医疗支出预算减少;住房保障支出21.78万元,占7.49%,同比减少2.68%,主要原因是2名在职人员退休,住房公积金和提租补贴预算减少。

  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年公共预算财政拨款支出290.70万元,同比减少6.51%,其中:工资福利支出196.02万元,占67.43%,同比减少9.13%;按定额管理的商品服务支出36.43万元,占12.53%,同比减少7.56%;对个人和家庭补助支出41.64万元,占14.33%,同比减少0.17%,主要原因退休人员调资;项目支出16.61万元,占5.71%,同比增长17.80%,主要原因是2019年市书画院项目支出增加。

  七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年政府一般公共预算财政拨款支出290.70万元,同比减少6.51%,其中:机关工资福利支出81.73万元,占28.11%,同比减少14.62%,主要原因2名在职人员退休;机关商品服务支出17.86万元,占6.14%,同比下降13.17%,主要原因节约财政开支;对个人和家庭的补助支出41.64万元,占14.33%,同比下降0.17%,主要原因是退休人员调资;对事业单位补助支出149.47万元,占51.42%,同比减少2.27%;债务还本支出0万元,占0%,与上年持平;机关其他资本性支出0万元,占0%,同比增长0%。

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年行政运行(群众团体事务)经费支出290.70万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比减少6.51%,其中:工资福利支出196.02万元,占67.43%,同比下降9.13%,主要原因是在职人员减少2人;商品和服务支出36.43万元,占12.53%,同比下降7.56%,主要原因是节约财政开支;对个人和家庭补助支出41.64万元,占14.33%,同比下降0.17%,主要原因是退休人员调资。

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算政府采购预算总计7.47万元,同比减少18.18%,主要原因是节约财政开支。

  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市文学艺术界联合会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

   十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

   十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算“三公”经费,包括市文联本级及所属1个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出0.3万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.10%,比上年增加0.3万元,同比增长100%,主要原因是2019年增加公务接待费预算。具体情况如下:

  因公出国(境)经费预算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%。

  公务接待费预算0.3万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待来访书画艺术家。比上年增加0.3万元,同比增加100%,主要用于接待来访书画艺术家。

  公务用车购置及运行维护费预算0万元(实有公务车辆0台),占“三公”经费财政拨款支出的0%。其中:公务用车购置费0元,购置车辆0台,比上年减少0元;公务用车运行维护费0元,比上年减少0元。

  牡丹江市文化艺术节联合会2019年部门预算“三公”经费财政拨款支出0.3万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.3万元,比上年增加0.3万元,同比增加100%,主要原因是增加书画艺术家来访的公务接待费支出预算;公务用车运行维护费0万元(实有公务车辆0台),比上年减少0万元,同比下降0%。

  十二、预算绩效情况说明

  20ag亚游苹果下载|HOME19年,按照财政支出部门绩效预算要求,黑龙江省科技厅共设置了5项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、举办各种赛事、演出、展览、征文等活动,开展研讨、采风、笔会、座谈会、联谊会等创作活动2、精品创作生产在省级以上展演、播映、获奖、发表以及出版3、开展对外文艺交流活动4、开展文艺志愿服务活动壮大文艺队伍5、发展市级以上ag倍投|开户会员;财政财务管理绩效目标5项,分别为:1、举办各种赛事、演出、展览、征文等活动,开展研讨、采风、笔会、座谈会、联谊会等创作活动2、精品创作生产在省级以上展演、播映、获奖、发表以及出版3、开展对外文艺交流活动4、开展文艺志愿服务活动壮大文艺队伍5、发展市级以上ag倍投|开户会员;。

  根据规定,2019年牡丹江市文化艺术界联合会实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额290.70万元。绩效目标详见附表。

  十三、机关运行经费安排说明

  牡丹江市文学艺术界联合会机关运行经费36.43万元,比上年减少2.98万元,同比下降7.56 %,主要原因是节约财政开支。包括办公费1.60万元、手续费0.28万元、办公水费0.20万元、办公电费0.30万元、邮电费0.60万元、办公用房取暖费11.11万元、国内差旅费1.32万元、一般维修费0.20万元、培训费1.80万元、工会经费3.00万元、福利费1.36万元、其他交通费用10.59万元。

  十四、政府采购情况说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年部门预算政府采购预算总计7.47万元,同比下降18.18%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算7.47万元,占100%,同比下降18.18%,主要原因是节约财政开支。

  十五、国有资产占有使用情况说明

  牡丹江市文学艺术界联合会2019年国有资源(资产)有偿使用收入0万元,比上年增加0万元,同比增长0 %。

  截止2019年末,牡丹江市文学艺术界联合会2户预算单位共有房产6112.7平方米,价值1140.86万元,其中:办公用房6112.7平方米,价值1140.83万元;共有车辆0辆,价值0万元。




第四部分 名词解释


  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗  经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    十二、、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:文联▲2019年财政支出部门预算绩效目标表

附件2:牡丹江市文学艺术界联合会 和 牡丹江市文学艺术界联合会和牡丹江市书画院二О一九年部门预算表